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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0293898
Nro. de Timbrado
15858419
Monto de la Factura
₲ 7.374.664
Nro. de Orden de Pago
3929
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.939.894
IVA
₲ 670.424
Retención DNCP
₲ 26.012
Retención IVA
₲ 201.127
Retención Renta
₲ 201.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
868/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210043
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.855.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.564.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395792
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf