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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008245
Nro. de Timbrado
16529846
Monto de la Factura
₲ 12.583.333
Nro. de Orden de Pago
10022
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.841.488
IVA
₲ 1.143.939
Retención DNCP
₲ 44.385
Retención IVA
₲ 343.182
Retención Renta
₲ 343.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
832/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-209524
Monto Contrato
₲ 150.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.892.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.344.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395727
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf