- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006987
Nro. de Timbrado
15473904
Monto de la Factura
₲ 3.088.214
Nro. de Orden de Pago
906
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.906.149
IVA
₲ 280.747
Retención DNCP
₲ 10.893
Retención IVA
₲ 84.224
Retención Renta
₲ 84.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
832/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-209524
Monto Contrato
₲ 150.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.892.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.344.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395727
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf