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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000528
Nro. de Timbrado
15333018
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
38037
Fecha de Orden de Pago
04-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
398/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-200971
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf