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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000324
Nro. de Timbrado
15376384
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
1652
Fecha de Orden de Pago
18-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.345
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23003-20-196952
Monto Contrato
₲ 74.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.138.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.120.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383466
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert