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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004707
Nro. de Timbrado
15185174
Monto de la Factura
₲ 1.056.384
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.732
IVA
₲ 96.035
Retención DNCP
₲ 3.841
Retención IVA
₲ 28.811
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-191128
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.404.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.860.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas