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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004353
Nro. de Timbrado
14584894
Monto de la Factura
₲ 2.227.896
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.516
IVA
₲ 202.536
Retención DNCP
₲ 7.858
Retención IVA
₲ 60.761
Retención Renta
₲ 60.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-191128
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.404.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.860.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas