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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003062
Nro. de Timbrado
14721799
Monto de la Factura
₲ 18.349.900
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.284.271
IVA
₲ 1.668.173
Retención DNCP
₲ 64.725
Retención IVA
₲ 500.452
Retención Renta
₲ 500.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-190852
Monto Contrato
₲ 161.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.995.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.762.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377395
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas