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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
13977844
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.612.022
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 286.000
Datos del Contrato
Proveedor
FIVE BROTHERS S.R.L.
RUC
80051942-6
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-186662
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.612.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373195
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TABLETAS E IMPRESORAS PORTÁTILES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas