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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Nro. de Timbrado
14317063
Monto de la Factura
₲ 89.000.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.831.527
IVA
₲ 8.090.909
Retención DNCP
₲ 313.927
Retención IVA
₲ 2.427.273
Retención Renta
₲ 2.427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-191573
Monto Contrato
₲ 110.210.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.190.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.113.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380980
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE BACKUP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas