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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Nro. de Timbrado
14529226
Monto de la Factura
₲ 1.334.000
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.531
IVA
₲ 121.273
Retención DNCP
₲ 4.705
Retención IVA
₲ 36.382
Retención Renta
₲ 36.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-191573
Monto Contrato
₲ 110.210.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.190.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.113.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380980
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE BACKUP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas