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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Nro. de Timbrado
14317063
Monto de la Factura
₲ 533.600
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.660
IVA
₲ 48.509
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-191573
Monto Contrato
₲ 110.210.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.190.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.113.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380980
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE BACKUP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas