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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Nro. de Timbrado
15057093
Monto de la Factura
₲ 533.600
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.660
IVA
₲ 48.509
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-191573
Monto Contrato
₲ 110.210.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.190.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.113.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380980
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE BACKUP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas