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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001796
Nro. de Timbrado
14915707
Monto de la Factura
₲ 800.400
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
12-08-2021
Fecha Emisión Cheque
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.489
IVA
₲ 72.764
Retención DNCP
₲ 2.911
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-191573
Monto Contrato
₲ 110.210.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.190.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.113.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380980
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE BACKUP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas