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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006099
Nro. de Timbrado
14356377
Monto de la Factura
₲ 3.774.992
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.769
IVA
₲ 343.181
Retención DNCP
₲ 13.315
Retención IVA
₲ 102.954
Retención Renta
₲ 102.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-188745
Monto Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.161.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376732
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores con Provisión de Repuestos para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas