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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005747
Nro. de Timbrado
14356377
Monto de la Factura
₲ 25.425.324
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.948.806
IVA
₲ 2.311.393
Retención DNCP
₲ 89.682
Retención IVA
₲ 693.418
Retención Renta
₲ 693.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-188745
Monto Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.161.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376732
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores con Provisión de Repuestos para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas