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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005159
Nro. de Timbrado
13657046
Monto de la Factura
₲ 6.994.167
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.997
IVA
₲ 635.833
Retención DNCP
₲ 24.670
Retención IVA
₲ 190.750
Retención Renta
₲ 190.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-188745
Monto Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.161.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376732
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores con Provisión de Repuestos para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas