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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007123
Nro. de Timbrado
15133874
Monto de la Factura
₲ 831.174
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.152
IVA
₲ 75.561
Retención DNCP
₲ 3.022
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-188745
Monto Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.004.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.161.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376732
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores con Provisión de Repuestos para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas