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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051306
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 5.463.469
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
15-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.190
IVA
₲ 496.679
Retención DNCP
₲ 19.271
Retención IVA
₲ 149.004
Retención Renta
₲ 149.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-190699
Monto Contrato
₲ 5.463.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.463.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.146.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380837
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DE MONITOREO EXTERNO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas