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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Nro. de Timbrado
15621612
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.406.893
IVA
₲ 2.259.091
Retención DNCP
₲ 87.653
Retención IVA
₲ 677.727
Retención Renta
₲ 677.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-189903
Monto Contrato
₲ 108.070.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.070.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.794.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas