- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Nro. de Timbrado
14436094
Monto de la Factura
₲ 6.313.025
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.946.411
IVA
₲ 573.911
Retención DNCP
₲ 22.268
Retención IVA
₲ 172.173
Retención Renta
₲ 172.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-194762
Monto Contrato
₲ 6.313.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.313.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.946.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379837
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PAGO A MEMBRESÍA LACNIC PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas