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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001527
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 1.768.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.665.327
IVA
₲ 160.727
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 48.218
Retención Renta
₲ 48.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-187060
Monto Contrato
₲ 21.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.210.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.224.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas