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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0100689
Nro. de Timbrado
13980991
Monto de la Factura
₲ 1.768.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.665.327
IVA
₲ 160.727
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 42.818
Retención Renta
₲ 48.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-187060
Monto Contrato
₲ 21.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.210.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.224.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas