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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001426
Nro. de Timbrado
14870515
Monto de la Factura
₲ 615.733
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.494
IVA
₲ 55.976
Retención DNCP
₲ 2.239
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-191130
Monto Contrato
₲ 5.847.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.845.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.592.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas