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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001282
Nro. de Timbrado
14370314
Monto de la Factura
₲ 3.292.993
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.760
IVA
₲ 299.363
Retención DNCP
₲ 11.615
Retención IVA
₲ 89.809
Retención Renta
₲ 89.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-191130
Monto Contrato
₲ 5.847.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.845.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.592.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas