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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Nro. de Timbrado
14542649
Monto de la Factura
₲ 2.441.572
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.784
IVA
₲ 221.961
Retención DNCP
₲ 8.612
Retención IVA
₲ 66.588
Retención Renta
₲ 66.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-190606
Monto Contrato
₲ 4.883.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.883.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.599.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Certificados Digitales por 2 (dos) años
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas