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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003089
Nro. de Timbrado
14475418
Monto de la Factura
₲ 36.084.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.988.504
IVA
₲ 3.280.364
Retención DNCP
₲ 127.278
Retención IVA
₲ 984.109
Retención Renta
₲ 984.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-195156
Monto Contrato
₲ 108.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.252.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.965.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385334
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA GENERACIÓN Y PAUTA DE CONTENIDO DIGITAL (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas