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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00768
Monto de la Factura
₲ 6.864.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.527.539
IVA
₲ 624.000
Retención DNCP
₲ 24.461
Retención IVA
₲ 187.200
Retención Renta
₲ 124.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23019-12-51616
Monto Contrato
₲ 79.450.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.456.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.110.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241248
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA PARA SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas