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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002525
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23019-12-63700
Monto Contrato
₲ 62.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.874.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLANTAS Y PLANTERAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas