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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001415
Monto de la Factura
₲ 196.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.288
IVA
₲ 17.818
Retención DNCP
₲ 712
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23019-12-48931
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.855.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.457.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239492
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas