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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.474
IVA
₲ 225.455

Retención DNCP
₲ 10.798
Retención IVA
₲ 82.637
Retención Renta
₲ 55.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-79534
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.104.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.235.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill