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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. de Orden de Pago
1799
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.418
IVA
₲ 164.545
Retención DNCP
₲ 6.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-79534
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.104.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.235.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill