- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 30.380.000
Nro. de Orden de Pago
2417
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.890.828
IVA
₲ 2.761.818
Retención DNCP
₲ 108.263
Retención IVA
₲ 828.545
Retención Renta
₲ 552.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-81765
Monto Contrato
₲ 30.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.890.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264491
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD Y FACTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill