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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 25.960.600
Nro. de Orden de Pago
1856
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.688.058
IVA
₲ 2.360.055
Retención DNCP
₲ 92.514
Retención IVA
₲ 708.017
Retención Renta
₲ 472.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-77064
Monto Contrato
₲ 72.701.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.701.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.137.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill