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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
2071
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.636
IVA
₲ 568.182
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 113.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-78090
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.107.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257025
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS Y LINEAS TELEFONICAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill