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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 9.575.000
Nro. de Orden de Pago
1977
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.105.650
IVA
₲ 870.455
Retención DNCP
₲ 34.122
Retención IVA
₲ 261.137
Retención Renta
₲ 174.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
48/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-81274
Monto Contrato
₲ 9.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.105.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTRACTORES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill