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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008116
Monto de la Factura
₲ 56.044.000
Nro. de Orden de Pago
2139
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.296.825
IVA
₲ 5.094.909
Retención DNCP
₲ 199.720
Retención IVA
₲ 1.528.473
Retención Renta
₲ 1.018.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
43/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-81973
Monto Contrato
₲ 56.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.044.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.296.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill