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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000030
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
2127
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-81409
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill