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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000501
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. de Orden de Pago
2070
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.321.091
IVA
₲ 795.454
Retención DNCP
₲ 31.182
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 159.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-79827
Monto Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.321.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MADERAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill