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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003388
Monto de la Factura
₲ 69.223.960
Nro. de Orden de Pago
2217
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.006.208
IVA
₲ 6.293.087
Retención DNCP
₲ 246.689
Retención IVA
₲ 1.887.926
Retención Renta
₲ 1.258.617
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 824.520
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
32/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-80013
Monto Contrato
₲ 69.223.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.223.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.006.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MADERAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill