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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 2.230.000
Nro. de Orden de Pago
1803
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.690
IVA
₲ 202.727
Retención DNCP
₲ 7.947
Retención IVA
₲ 60.818
Retención Renta
₲ 40.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-80768
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.946.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257051
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill