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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 28.330.000
Nro. de Orden de Pago
2067
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.941.314
IVA
₲ 2.575.455
Retención DNCP
₲ 100.958
Retención IVA
₲ 772.637
Retención Renta
₲ 515.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-77378
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.941.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257068
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill