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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 22.150.000
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.064.247
IVA
₲ 2.013.636
Retención DNCP
₲ 78.935
Retención IVA
₲ 604.091
Retención Renta
₲ 402.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-82085
Monto Contrato
₲ 22.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.064.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264491
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD Y FACTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill