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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Nro. de Timbrado
13383896
Monto de la Factura
₲ 352.000
Nro. de Orden de Pago
11390
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.558
IVA
₲ 32.000
Retención DNCP
₲ 1.242
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-164477
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.360.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.788.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel