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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Nro. de Timbrado
13424204
Monto de la Factura
₲ 37.165.000
Nro. de Orden de Pago
11374
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.006.727
IVA
₲ 3.378.636
Retención DNCP
₲ 131.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-166992
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.532.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.145.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel