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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 61.950.000
Nro. de Orden de Pago
11886
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.352.395
IVA
₲ 5.631.818
Retención DNCP
₲ 218.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-166992
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.532.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.145.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel