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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023819
Monto de la Factura
₲ 5.348.600
Nro. de Orden de Pago
12595
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.037.992
IVA
₲ 486.236
Retención DNCP
₲ 18.866
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-166925
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.411.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.137.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel