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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030953
Nro. de Timbrado
18042987
Monto de la Factura
₲ 12.895.950
Nro. de Orden de Pago
10696
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.147.046
IVA
₲ 1.172.359
Retención DNCP
₲ 45.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167856
Monto Contrato
₲ 12.895.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.192.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.147.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345950
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel