- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013769
Monto de la Factura
₲ 1.235.500
Nro. de Orden de Pago
11797
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.558
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-158160
Monto Contrato
₲ 93.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.523.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.297.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel