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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015370
Nro. de Timbrado
129662238
Monto de la Factura
₲ 4.728.000
Nro. de Orden de Pago
10894
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.567.815
IVA
₲ 429.818
Retención DNCP
₲ 18.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-158160
Monto Contrato
₲ 93.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.523.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.297.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel